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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Extrema - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.338.111,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 498,95 )
   0020609/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.216 - Realizar a Gestao Administrativa e Infraestrutura da SecretariaR$ 498,95
       Total R$ 498,95
Total R$ 498,95
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 246,25 )
   0020504/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 246,25
       Total R$ 246,25
Total R$ 246,25
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 341,80 )
   0020293/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 49,25
   0020216/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.216 - Realizar a Gestao Administrativa e Infraestrutura da SecretariaR$ 292,55
       Total R$ 341,80
Total R$ 341,80
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.965,70 )
   0020196/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 1.630,80
   0020155/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Custeio e Manutencao da Vigilancia em SaudeR$ 236,40
   0020152/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Custeio e Manutencao da Vigilancia em SaudeR$ 98,50
       Total R$ 1.965,70
Total R$ 1.965,70
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 574,40 )
   0020094/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 81,90
   0020066/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 492,50
       Total R$ 574,40
Total R$ 574,40
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 1.292,38 )
   0020032/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.131 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 362,40
   0019955/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.165 - Protencao Social Especial Media ComplexidadeR$ 756,40
   0019923/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 173,58
       Total R$ 1.292,38
Total R$ 1.292,38
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 25.217,45 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.312.349,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 49,25 )
   0020293/2024 0039690/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 49,25
        Total R$ 49,25
Total R$ 49,25
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 498,95 )
   0020609/2024 0038854/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.216 - Realizar a Gestao Administrativa e Infraestrutura da SecretariaR$ 498,95
        Total R$ 498,95
Total R$ 498,95
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 246,25 )
   0020504/2024 0038269/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 246,25
        Total R$ 246,25
Total R$ 246,25
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 1.630,80 )
   0020196/2024 0037548/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 1.630,80
        Total R$ 1.630,80
Total R$ 1.630,80
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 4.108,52 ) (Continua na próxima página)
   0020066/2024 0039180/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 492,50
   0019955/2024 0037919/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.165 - Protencao Social Especial Media ComplexidadeR$ 756,40
   0020094/2024 0037737/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 81,90
   0019923/2024 0037493/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 173,58
   0020155/2024 0037163/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Custeio e Manutencao da Vigilancia em SaudeR$ 236,40
   0020152/2024 0037161/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Custeio e Manutencao da Vigilancia em SaudeR$ 98,50
   0020032/2024 0037160/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.131 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 362,40
   0019834/2024 0037136/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 699,72
   0019817/2024 0037133/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.174 - Manter a Gestao AdministrativaR$ 45,30
   0019816/2024 0037131/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.187 - Manter e Ampliar as Ativ. de Limpeza de Logradouros Pub., Coleta de Lixo, Coleta Seletiva e VarricaoR$ 197,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.259.173,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 566,70 )
   0026314/2024 0031198/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 432,60
   0026572/2024 0031189/2024 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.012 - 59º Batalhao de Policia Militar - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e FornecimentoR$ 134,10
         Total R$ 566,70
Total R$ 566,70
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 432,60 )
   0026370/2024 0030442/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 432,60
         Total R$ 432,60
Total R$ 432,60
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 6.665,14 )
   0025445/2024 0029783/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 4.112,80
   0025435/2024 0029782/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 2.552,34
         Total R$ 6.665,14
Total R$ 6.665,14
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 246,90 )
   0025356/2024 0029651/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 246,90
         Total R$ 246,90
Total R$ 246,90
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 828,60 )
   0025258/2024 0028748/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 828,60
         Total R$ 828,60
Total R$ 828,60
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 3.868,96 )
   0024482/2024 0028445/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 3.261,28
   0024485/2024 0028444/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 607,68
         Total R$ 3.868,96
Total R$ 3.868,96
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 216,80 )
   0024274/2024 0028084/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 216,80
         Total R$ 216,80
Total R$ 216,80
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 178,80 )
   0023992/2024 0027647/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 178,80
         Total R$ 178,80
Total R$ 178,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Extrema ( Total R$ 2.133.644,56 )
  24/04/2024000110/202408 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENSTERMINO DE PRAZOR$ 32.321,09
  12/12/2022602105/202207 - Prestação de ServiçosREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 519.419,10
  25/08/2021000232/202108 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENSAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 1.184.863,27
  26/06/2020000193/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% GALÃO DE 5 LITROSTÉRMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  29/03/2018000089/201808 - Compras de Material/BemAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.862,20
  22/12/2017000210/201708 - Compras de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 96.054,60
  25/03/2015035001/2015COMPRAS / MATERIALContrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 39.716,31
  27/02/2015016001/2015COMPRAS / MATERIALREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BÁU E SOLUPAN)TÉRMINO DE PRAZOR$ 19.950,00
  23/01/2013000007/2013NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 32.450,81
  06/11/2012144001/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BAÚ, SOLUPAN).TÉRMINO DE PRAZOR$ 16.100,00
  24/11/2011223003/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 26.086,70
  24/08/2011166002/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BAÚ, SOLUPAN).TÉRMINO DE PRAZOR$ 10.080,00
  02/09/2010157004/2010NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 26.674,40
  05/10/2009000351/2009NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE CLORO E DESINFETANTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 5.900,49
  06/02/2009000027/2009NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA.TÉRMINO DE PRAZOR$ 11.760,00
  14/07/2008000189/2008NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, EMBALAGEM E LIMPEZA.TÉRMINO DE PRAZOR$ 20.405,59
        Total R$ 2.133.644,56
Total R$ 2.133.644,56
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