Atualizado em 22/08/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2018 0007454/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPRORIACAO DE AREA 72.227,00M² NO BAIRRO DOS FORJOS PARA PROJETO CONSERVADOR DAS AGUAS CONFORME DECRETO N° 3.395 DE 19 DE JULHO 2018 CONFORME ANEXO.MARIA GENY ALVES PIRES***.739.268-**R$ 108.340,50
01/08/2018 0007455/2018VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR PARA VIAGEM A CIDADE DE B.H PARA PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO DE IDENTIFICACAO 1902-0 E AVALIACAO DO SERVIDOR NO DIA 15/08/2018 CONFORME ANEXO .RANGEL DE OLIVEIRA***.056.186-**R$ 2.000,00
01/08/2018 0007456/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZACAO DE PROCESSO DE DESMEMBRAMENTO ANTERIORMENTE APROVADO PELA ADM. PUBLICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.JOSE LEONEL ZINGARO***.534.486-**R$ 2.589,75
01/08/2018 0007457/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURAS DE GASTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DECRETO N° 3.308 DE 19/01/2018 EM ANEXO.CLEIDE DA SILVA SANTOS CLAUDINO***.561.206-**R$ 500,00
01/08/2018 0007458/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTO COM ALIMENTACAO ONDE O SERVIDOR LEVOU EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL QUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO ESTADO POR MEIO DE CAPACITASUAS NOS DIAS 23 A 27 DE JULHO CONFORME ANEXO.AMADEU APARECIDO CARDOSO PINTO***.895.846-**R$ 17,40
01/08/2018 0007459/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTACAO ONDE A SERVIDORA VIAJOU PARA POUSO ALEGRE-MG PARA LEVAR A FARMACEUTICA TAYSE SOUZA PARA 1° REUNIAO MACROREGIONAL DA ASS. FARMACEUTICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NA DATA DO DIA 03/07/2018.MIRIAN DE JESUS GOMES ALVES***.018.188-**R$ 30,00
01/08/2018 0007460/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTACAO E PEDAGIO ONDE A SERVIDORA VIAJOU PARA PARAIBUNA PARA RETIRAR UMA DOACAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM NA DATA DO DIA 13/07/2018.MIRIAN DE JESUS GOMES ALVES***.018.188-**R$ 55,70
01/08/2018 0007461/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTACAO ONDE A SERVIDORA VIAJOU PARA POUSO ALEGRE PARA RETIRAR MEDICAMENTO NA DATA DO DIA 22/06/2018.MIRIAN DE JESUS GOMES ALVES***.018.188-**R$ 33,00
01/08/2018 0007462/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM AQUISICAO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO E CABO PARA MICROFONE COM CONECOTR CONFORME ANEXOS.MATEUS DEL COL LOPES***.287.718-**R$ 242,00
01/08/2018 0007463/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE VERBA DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURAS DE GASTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DECRETO N° 3.308 DE 19/01/2018 EM ANEXO.CLEIDE DA SILVA SANTOS CLAUDINO***.561.206-**R$ 101,08