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Prefeitura Municipal de Extrema - MG
Atualizado em: 24/02/2026 00:18:42

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/02/20260000013/20250004531/2026ALTERACAO NA QUANTIDADE DO ITEM.FLUXION EVENTOS LTDA ME.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)05.256.973/0001-00-R$ 6.154,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
23/02/20260000347/20240003981/2026FORNCEDOR INFORMOU QUE O PESSEGO NAO ESTAVA APROPRIADO PARA CONSUMO.J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao13.433.718/0001-13-R$ 3.710,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000359/20200004732/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM NAS CIDADES DE POCOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE - MG DESTINADO A ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO CONTINUO E RECORRENTE. FICHA 608 FONTE 15000001002 CC 32.033-1. A.E. 003371/2026.SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)20.601.621/0001-38R$ 3.258,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
23/02/20260000333/20250004729/2026VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COD. 265 PLACA QOG-5146 DA SECRETARIA DE TURISMO. P:0483/2026. A.E. 003338/2026.AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS BARBOSA - EIRELI.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)19.156.503/0001-89R$ 1.278,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000199/20250004731/2026VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. P:0432/2026. A.E. 003330/2026.AUTO PECAS BOM JESUS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)23.946.916/0001-34R$ 2.960,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000199/20250004730/2026VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COD.584 PLACA DFN-5132 DA SECRETARIA DE OBRAS. P:0502/2026. A.E. 003329/2026.J A SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)38.340.318/0001-94R$ 1.457,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000199/20250004728/2026VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COD. 334 PLACA PWC-4150 DA SECRETARIA DE OBRAS. P: 0512/2026. A.E. 003320/2026.AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.441.008/0001-00R$ 2.160,6330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000199/20250004727/2026VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COD. 683 PLACA QPS-3658 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO. P:0498/2026. A.E. 003327/2026.AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)57.441.008/0001-00R$ 2.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260004726/20260004726/2026VALOR QUE SE EMPENHA REF. A OBRIGACAO PATRONAL DO INSS DE PROCESSO 18192-00075/2017-21 , ATENDIMENTO 10010.010255/01219-51 E ACORDAO 09-48.343 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)29.979.036/0001-40R$ 437.007,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES31909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
23/02/20260000296/20250004725/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INFANTIL. PAGAR COM FICHA 865 FONTE 150000001001 CONTA 32.030. A.E. 003326/2026.60.431.294 RENATA PALUMBO ALMEIDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)60.431.294/0001-38R$ 19.852,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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