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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Extrema - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 7.539.886,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 1.828,90 )
   0000843/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 183,96
   0000842/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao da Protecao Social Especial de Media ComplexidadeR$ 274,06
   0000841/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao e Concessao de Beneficios EventuaisR$ 364,00
   0000840/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 238,56
   0000839/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao e Concessao de Beneficios EventuaisR$ 720,86
   0000838/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 47,46
       Total R$ 1.828,90
Total R$ 1.828,90
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 12.756,21 )
   0000786/2026 Original005 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.063 - Manutencao da Gerencia de Recursos HumanosR$ 12.163,97
   0000780/2026 Original005 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.063 - Manutencao da Gerencia de Recursos HumanosR$ 592,24
       Total R$ 12.756,21
Total R$ 12.756,21
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 29.265,17 )
   0000741/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.183 - Manter e Ampliar as Atividades Relacionadas ao Conservador das AguasR$ 9.691,50
   0000740/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.187 - Manter e Ampliar as Ativ. de Limpeza de Logradouros Pub., Coleta de Lixo, Coleta Seletiva e VarricaoR$ 15.249,78
   0000739/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.174 - Manter a Gestao AdministrativaR$ 3.640,00
   0000722/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 323,89
   0000721/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 360,00
       Total R$ 29.265,17
Total R$ 29.265,17
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 102.632,04 ) (Continua na próxima página)
   0001385/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional-R$ 8.942,81
   0018500/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - Construindo Bases Solidas - Ensino Infantil-R$ 17.272,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 7.196.153,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 118,06 )
   0023285/2025 0000156/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.140 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 118,06
        Total R$ 118,06
Total R$ 118,06
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 6.252,80 )
   0008577/2025 0000146/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao de Beneficios EventuaisR$ 764,40
   0006697/2025 0000145/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao Protecao Social BasicaR$ 232,96
   0006694/2025 0000125/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.144 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 43,68
   0024076/2025 0000115/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 354,18
   0002319/2025 0000066/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao de Beneficios EventuaisR$ 4.486,30
   0008642/2025 0000062/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 152,88
   0006699/2025 0000061/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.150 - Manutencao Protecao Social Especial Media ComplexidadeR$ 218,40
        Total R$ 6.252,80
Total R$ 6.252,80
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 2.095,30 )
   0024141/2025 0042681/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.141 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 132,43
   0007216/2025 0042046/2025 Original004 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS2.063 - Manutencao da Secretaria de Recursos HumanosR$ 1.962,87
        Total R$ 2.095,30
Total R$ 2.095,30
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 59,03 )
   0023244/2025 0041978/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.141 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 59,03
        Total R$ 59,03
Total R$ 59,03
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 441,95 )
   0024076/2025 0042002/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 177,09
   0023874/2025 0041999/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.152 - Manutencao Protecao Social BasicaR$ 132,43
   0023239/2025 0041933/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.131 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 132,43
        Total R$ 441,95
Total R$ 441,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 6.649.636,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 9.225,24 ) (Continua na próxima página)
   0041700/2025 0001171/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 436,80
   0041825/2025 0001093/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 700,70
   0041827/2025 0001092/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 80,08
   0041829/2025 0001091/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.131 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 170,17
   0041831/2025 0001090/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 100,10
   0041833/2025 0001089/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 3.122,20
   0041834/2025 0001088/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 300,30
   0041836/2025 0001087/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 50,05
   0041838/2025 0001086/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 100,10
   0041840/2025 0001085/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.116 - Custeio e Manutencao da Gestao em SaudeR$ 330,33
   0041841/2025 0001084/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 120,12
   0041844/2025 0001083/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 80,08
   0041847/2025 0001082/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 382,20
   0041848/2025 0001081/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.141 - Custeio e Manutencao da Assistencia FarmaceuticaR$ 118,06
   0041775/2025 0001075/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 397,29
   0041771/2025 0001073/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 205,83
   0041701/2025 0001044/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao de Beneficios EventuaisR$ 350,35
   0041697/2025 0001043/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.281 - Gestao de Beneficios EventuaisR$ 709,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Extrema ( Total R$ 8.613.685,55 )
  02/01/2026000001/202608 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PAO ASSADO FRANCES, INTEGRAL E BISNAGUINHAVIGENTER$ 932.888,58
  22/10/2025000398/202508 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE REFEICAO, MARMITEX, SALGADOS,DOCES E LANCHESVIGENTER$ 452.150,69
  04/12/2024000353/202408 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PAO ASSADO FRANCES E DOCEAGUARDANDO ASSINATURA/LIBERACAOR$ 960.445,06
  14/04/2024000094/202408 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE REFEICAO, MARMITEX, SALGADOS, DOCES E LANCHESTERMINO DE PRAZOR$ 83.424,53
  17/04/2023000104/202308 - Compras de Material/BemAQUISICAO DE PAO ASSADO FRANCES E DOCETERMINO DE PRAZOR$ 2.373.351,97
  06/04/2022000067/202208 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCETÉRMINO DE PRAZOR$ 1.664.995,78
  28/05/2021000114/202108 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS, MARMITEX E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 434.790,32
  11/05/2020000145/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCETÉRMINO DE PRAZOR$ 657.416,34
  08/04/2020000119/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES (BARREIRA SANITÁRIA)TÉRMINO DE PRAZOR$ 36.720,00
  06/03/2020000081/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS, SALGADOS E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 199.253,95
  28/11/2018000245/2018COMPRAS / MATERIALREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 478.851,84
  23/11/2017000193/201708 - Compras de Material/BemAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS, SUCOS, MARMITEX E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 39.489,15
  30/09/2014116002/2014COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS, LANCHES, PÃES, SALGADOS E BOLOS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 129.200,30
  06/06/2013000165/2013NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato Aquisição de refeições, marmitex, sucos, lanches, pães, salgados e bolos.TÉRMINO DE PRAZOR$ 50.114,30
  08/11/2012135003/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OBSERVANDO O RIO JAGUARI.TÉRMINO DE PRAZOR$ 11.678,80
  31/05/2012000185/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)ContratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 68.050,25
  19/10/2011000332/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E LANCHES.TÉRMINO DE PRAZOR$ 24.093,70
  30/03/2011000121/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 16.770,00
        Total R$ 8.613.685,55
Total R$ 8.613.685,55
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