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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Extrema - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 6.181.719,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 500,98 )
   0022252/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.167 - Protecao Social BasicaR$ 500,98
       Total R$ 500,98
Total R$ 500,98
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 4.943,90 )
   0022052/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 4.223,00
   0020413/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 200,25
   0018210/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 520,65
       Total R$ 4.943,90
Total R$ 4.943,90
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 43.144,52 )
   0012180/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - Construindo Bases Solidas - Ensino Infantil-R$ 1.080,00
   0012180/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - Construindo Bases Solidas - Ensino Infantil-R$ 28.787,72
   0012175/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de Educacao-R$ 10.091,61
   0020264/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.088 - Ganhando o Mundo Ensino FundamentalR$ 34.970,00
   0012175/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 2.725,00
   0000452/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.087 - Preparando Voos - Pre EscolaR$ 8.810,00
   0022035/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.086 - Construindo Bases Solidas - Ensino InfantilR$ 32.706,96
   0022034/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.090 - Incluir e Amar - Educacao InclusivaR$ 2.554,00
   0022033/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.167 - Protecao Social BasicaR$ 354,18
   0022029/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.165 - Protencao Social Especial Media ComplexidadeR$ 346,32
   0022016/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.167 - Protecao Social BasicaR$ 522,39
   0022015/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.164 - Piso MineiroR$ 115,00
       Total R$ 43.144,52
Total R$ 43.144,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 6.193.601,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 200,25 )
   0020413/2024 0040668/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 200,25
        Total R$ 200,25
Total R$ 200,25
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 5.288,80 )
   0005780/2024 0040669/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 480,60
   0005784/2024 0040651/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 623,00
   0006006/2024 0040649/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 71,20
   0004740/2024 0040647/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 4.054,00
   0021801/2024 0040642/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.164 - Piso MineiroR$ 60,00
        Total R$ 5.288,80
Total R$ 5.288,80
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 479,25 )
   0020463/2024 0040069/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 479,25
        Total R$ 479,25
Total R$ 479,25
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 347,99 )
   0004756/2024 0039652/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 204,70
   0004743/2024 0039651/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 143,29
        Total R$ 347,99
Total R$ 347,99
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 979,00 )
   0003623/2024 0039538/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 979,00
        Total R$ 979,00
Total R$ 979,00
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 11.244,23 ) (Continua na próxima página)
   0000867/2024 0039535/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.190 - Gestao Administrativa e Manutencao da Secretaria de Obras e UrbanismoR$ 5.340,00
   0000419/2024 0039421/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 489,50
   0020413/2024 0039399/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 4.352,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 5.626.149,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 2.189,40 )
   0036122/2024 0041284/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 213,60
   0036109/2024 0041139/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 1.975,80
         Total R$ 2.189,40
Total R$ 2.189,40
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 4.993,91 )
   0036063/2024 0041092/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 200,25
   0036065/2024 0041091/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 623,00
   0036067/2024 0041090/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.149 - Beneficios Eventuais Manutencao Piso MineiroR$ 4.005,00
   0036068/2024 0041088/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.252 - Implantacao Servico de Acolhimento Institucional para Adolescente - CASA LARR$ 165,66
         Total R$ 4.993,91
Total R$ 4.993,91
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 1.209,50 )
   0035710/2024 0040933/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 53,25
   0035927/2024 0040692/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 106,50
   0035710/2024 0040933/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.074 - Gestao dos Processos e Manutencao da Infraestrutura do Setor Adm. da Sec. Municipal de EducacaoR$ 53,25
   0035921/2024 0040874/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.224 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 890,00
   0035927/2024 0040692/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 106,50
         Total R$ 1.209,50
Total R$ 1.209,50
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 11.043,00 ) (Continua na próxima página)
   0035685/2024 0040662/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 23,50
   0036419/2024 0041175/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 445,00
   0036216/2024 0040974/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.190 - Gestao Administrativa e Manutencao da Secretaria de Obras e UrbanismoR$ 4.450,00
   0035660/2024 0040727/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 178,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Extrema ( Total R$ 6.268.201,22 )
  14/04/2024000094/202408 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE REFEICAO, MARMITEX, SALGADOS, DOCES E LANCHESTERMINO DE PRAZOR$ 83.424,53
  17/04/2023000104/202308 - Compras de Material/BemAQUISICAO DE PAO ASSADO FRANCES E DOCETERMINO DE PRAZOR$ 2.373.351,97
  06/04/2022000067/202208 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCETÉRMINO DE PRAZOR$ 1.664.995,78
  28/05/2021000114/202108 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS, MARMITEX E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 434.790,32
  11/05/2020000145/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCETÉRMINO DE PRAZOR$ 657.416,34
  08/04/2020000119/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES (BARREIRA SANITÁRIA)TÉRMINO DE PRAZOR$ 36.720,00
  06/03/2020000081/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS, SALGADOS E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 199.253,95
  28/11/2018000245/2018COMPRAS / MATERIALREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO ASSADO FRANCÊS E DOCE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 478.851,84
  23/11/2017000193/201708 - Compras de Material/BemAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS, SUCOS, MARMITEX E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 39.489,15
  30/09/2014116002/2014COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS, LANCHES, PÃES, SALGADOS E BOLOS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 129.200,30
  06/06/2013000165/2013NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato Aquisição de refeições, marmitex, sucos, lanches, pães, salgados e bolos.TÉRMINO DE PRAZOR$ 50.114,30
  08/11/2012135003/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OBSERVANDO O RIO JAGUARI.TÉRMINO DE PRAZOR$ 11.678,80
  31/05/2012000185/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)ContratoTÉRMINO DE PRAZOR$ 68.050,25
  19/10/2011000332/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, SALGADOS E LANCHES.TÉRMINO DE PRAZOR$ 24.093,70
  30/03/2011000121/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, MARMITEX, SUCOS E LANCHESTÉRMINO DE PRAZOR$ 16.770,00
        Total R$ 6.268.201,22
Total R$ 6.268.201,22
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