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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CABO PP 2X4MM PARA A PRACA PRESIDENTE VARGAS, PARA A FEIRA NOTURNA. AE N° 3155/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CABO PP 2 X 4MM	com tensao nominal de 500v, condutor de fios de cobre eletrolitico nu, tempera mole, encordoamento classe 05- isolacao de termoplastico a base de PVC - Dimensoes aproximadas: Secao nominal 2x4,0mm², diametro nominal do condutor 2,4mm, espessura de isolacao 0,8mm, espessura da capa 1,2mm, diametro externo 10,7 mm, peso minimo do rolo de 20,6 kg - rolo com 100 metros - contendo o certificado de conformidade do INMETRO - de acordo com as normas NBR NM 247-3:2002 (cabos isolados com policloreto de vinilia para tensoes nominais ate 450v/750v); NBR NM 280:2002 (condutores de cabos isolados). Marcas sugeridas: Sil, Lamesa, Megatron, conduspar ou similar em qualidade apresentar catalogo, a certificacao comprovatorio em relacao as normas NBR 13249 e NBR NM 280:2002 sendo a sua apresentacao e afericao, conforme item 9.2 e 9.3 do edital e seus subitens.	4,0000	R$ 745,20	R$ 2.980,80
					Total Geral R$ 2.980,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0004931/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 2.980,80
				Total Geral R$ 2.980,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/03/2025	0004931/2025	0006366/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 2.945,03
						Total Geral R$ 2.945,03

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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