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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SOLICITACAO DE CURATIVOS PARA TRATAMENTOS DOS PACIENTES, UTILIZACAO NAS VINTE E TRES UNIDADES FAZENDO A COBERTURA DOS PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. RESOLUCAO SES/MG Nº 9.337, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024. DOT 687 FONTE 26210000000 CC 26.398-2. AE Nº 16717/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA - 15cm x 15cm	Curativo esteril, nao aderente, macio, em forma de placa, com poder de absorver grande quantidade de exsudato e bacterias, resistente a tracao, composto por camadas dupla de hidrofibra 100 carboximetilcelulose sodica e 1,2 de prata ionica. Promove absorcao vertical, com retencao do exsudato na fibra da placa, que ao entrar em contato com exsudato se transforme num 05gel coeso, que nao se desfaca. Deve possuir em sua ac06ido tetracetico (EDTA), para combater e impedir a reformacao do Biofilme na ferida . Caixa com 5 unidades.MARCA SUGERIDA: CONVATEC OU SIMILAR EM QUALIDADE APRESENTAR AMOSTRA NO PREGAO OU CONFORME ITEM 8.1.7 DO EDITAL.	20,0000	R$ 657,00	R$ 13.140,00
					Total Geral R$ 13.140,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2024	0038267/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 13.140,00
				Total Geral R$ 13.140,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/11/2024	0038267/2024	0044078/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 12.982,32
						Total Geral R$ 12.982,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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