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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO EM LONA E BANNER, SENDO O TOTAL DE 3 BANNER NA QUANTIDADE DE 4,4M². PARA A CAMPANHA "BEM-VINDOS, CADA DESAFIO ENFRENTADO ATE AQUI ME ENSINOU Q O CAMINHO PARA P SUCESSO E PAVIMENTADO C ESFORCO E DETERMINACAO E ESF AGENOR ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E O SIMBOLO DA PREFEITURA ", PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARTES ANEXO. FICHA: 712-16210000000 C/C: 26.398-2 . AE N° 16848/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FRONT LIGHT DE 440g EM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI	LONA FRONT LIGHT DE 440G; IMPRESSAO: EM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI; ACABAMENTO: EM BASTONETES, PONTEIRA E CORDINHAS/OU MADEIRINHA, E/OU COM 4 ILHOSES EM CADA PONTA; COM INSTALACAO.	4,4000	R$ 44,95	R$ 197,78
					Total Geral R$ 197,78

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2023	0041515/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 197,78
				Total Geral R$ 197,78

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/01/2024	0041515/2023	0001121/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 197,78
						Total Geral R$ 197,78

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: