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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM LONA, SENDO 3 BANNER NA QUANTIDADE DE 4,50M² E 1 BACKDROP NA QUANTIDADE DE 7,50M². PARA A CAMPANHA "PREMIACAO DE DESEMPENHO ANUAL DAS ESFS", PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ARTES ANEXO. FICHA: 623-15 CONTA CORRENTE: 320331. AE Nº 14690/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMPRESSAO DIGITAL EM LONA BRILHO FRONT LIGHT DE 440g EM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI COM INSTALACAO NR35	Lona front light de 440g; Impressao: Brilhante em alta resolucao 1440 dpi; Acabamento reforcado com ilhoses a cada 20cm; Com instalacao e desinstalacao seguindo normas da NR35, com andaimes e todo o aparato necessario para a instalacao por conta da empresa	7,5000	R$ 44,95	R$ 337,13
Servico	IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FRONT LIGHT DE 440g EM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI	LONA FRONT LIGHT DE 440G; IMPRESSAO: EM ALTA RESOLUCAO 1440 DPI; ACABAMENTO: EM BASTONETES, PONTEIRA E CORDINHAS/OU MADEIRINHA, E/OU COM 4 ILHOSES EM CADA PONTA; COM INSTALACAO.	4,5000	R$ 44,95	R$ 202,28
					Total Geral R$ 539,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/12/2023	0039166/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 539,41
				Total Geral R$ 539,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/12/2023	0039166/2023	0045548/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 539,41
						Total Geral R$ 539,41

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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