Portal da Transparência de Extrema

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000140

000348

2020

03/12/2020

AQUISICAO DE EMBALAGENS (FRASCOS E TAMPAS)

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 26.554,88

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000326/2020-003/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PRESTAcaO DE SERVIcOS Nº 000326/2020 - PROCESSO 0000348/2020 - GRECO & GUERREIRO LTDA COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 06/01/2021.	GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	TERMINO DE PRAZO	-R$ 14.726,72
								-R$ 14.726,72

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	Material	FRASCO PET 140 ML	UNIDADE	57728,00	R$ 0,36	R$ 20.955,26
GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	Material	TAMPA FLIP TOP PRESSAO ABERTA	UNIDADE	57728,00	R$ 0,10	R$ 5.599,62
							R$ 26.554,88

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000126

000309

2020

13/10/2020

AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 (IGG/IGM)

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 675.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000253/2020-001/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 000253/2020 - PROCESSO 0000309/2020 - MED CENTER COMERCIAL LTDA COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 12/01/2021.	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	TERMINO DE PRAZO	-R$ 675.000,00
								-R$ 675.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Material	TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM CAIXA COM 25 TESTES	CAIXA	600,00	R$ 1.125,00	R$ 675.000,00
							R$ 675.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000124

000310

2020

20/10/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS E KITS DE HIGIENE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA MEDIANTE SITUACAO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE DEVIDO A PANDEMIA (COVID-19)

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 1.544.330,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	05.820.332/0001-36	Material	CESTA BASICA CONTENDO 18 ITENS CONFORME SEGUE:	UNIDADE	9600,00	R$ 126,90	R$ 1.218.240,00
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI	04.013.164/0001-04	Material	KIT DE HIGIENE	KIT	9600,00	R$ 28,90	R$ 277.440,00
COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	Material	CESTA BASICA CONTENDO 07 ITENS CONFORME SEGUE	UNIDADE	700,00	R$ 69,50	R$ 48.650,00
							R$ 1.544.330,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000123

000290

2020

23/09/2020

24/09/2020

AQUISICAO DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 238.361,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000242/2020-002/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 000242/2020 - PROCESSO 0000290/2020 - J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 23/03/2021.	J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	TERMINO DE PRAZO	-R$ 79.359,20
000243/2020-001/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 000243/2020 - PROCESSO 0000290/2020 - SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 23/03/2021.	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	12.211.904/0001-45	TERMINO DE PRAZO	-R$ 6.950,00
								-R$ 86.309,20

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	12.211.904/0001-45	Material	AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL MANGA LONGA P/ PROCEDIMENTOS (P,M,G)	UNIDADE	1000,00	R$ 6,95	R$ 6.950,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	Avental descartavel em TNT c cinta e punho elastico - Manga Longa gramatura 40 - pacote c 10 unid	PACOTE	600,00	R$ 39,90	R$ 23.940,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO - TAM: EP	CAIXA	900,00	R$ 39,90	R$ 35.910,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO - TAM: P	CAIXA	1110,00	R$ 39,90	R$ 44.289,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO - TAM: M	CAIXA	1250,00	R$ 39,90	R$ 49.875,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO - TAM: G	CAIXA	550,00	R$ 39,90	R$ 21.945,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	MASCARA TRIPLA DE ORELHA -CX C50 UNID	CAIXA	2000,00	R$ 23,90	R$ 47.800,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	LUVA CIRURGICA ESTERIL N8,5	UNIDADE	150,00	R$ 1,95	R$ 292,50
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	TERMOMETRO DIGITAL SEM CONTATO.	UNIDADE	20,00	R$ 127,50	R$ 2.550,00
J B GEMAQUE COM. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	05.964.883/0001-73	Material	MASCARA N95 CLASSE PFF-2 USO HOSPITALAR	UNIDADE	1300,00	R$ 3,70	R$ 4.810,00
							R$ 238.361,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000120

000304

2020

15/10/2020

20/10/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMBATE AO COVID-19 (TAPETES SANITIZANTES, TERMOMETROS, TOTEM DE ALCOOL, PULVERIZADORES, DISPENSERS E PROTETOR FACIAL).

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 660.212,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	PROTETOR FACIAL COM VISEIRA FLEXIVEL	UNIDADE	20,00	R$ 20,00	R$ 400,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	TAPETE SANITIZANTE - SANITIZAR E SECAR	UNIDADE	6,00	R$ 155,00	R$ 930,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	TOTEM DE ALCOOL EM GEL EM ACO INOX - ACIONAMENTO POR PEDAL	UNIDADE	8,00	R$ 550,00	R$ 4.400,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	SACO POLI ADESIVADO COM ABA TRANSPARENTE 20X15 C/100	PACOTE	50,00	R$ 35,00	R$ 1.750,00
LEXPAPER COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	07.395.558/0001-62	Material	FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA - 48CM X 30M	ROLO	8,00	R$ 122,00	R$ 976,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L	UNIDADE	25,00	R$ 85,00	R$ 2.125,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L	UNIDADE	25,00	R$ 85,00	R$ 2.125,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L	UNIDADE	15,00	R$ 85,00	R$ 1.275,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L	UNIDADE	15,00	R$ 85,00	R$ 1.275,00
EXTREMA PAPER OFFICE LTDA	26.515.649/0001-39	Material	CESTO RETANGULAR PARA LIXO COM PEDAL - CAP. 50 L	UNIDADE	10,00	R$ 85,00	R$ 850,00
							R$ 660.212,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000119

000266

2020

01/09/2020

AQUISICAO DE CAPACETES E TENDAS DE ACRILICO PARA OXIGENIOTERAPIA

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 6.799,76

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Material	CAPACETE DE ACRILICO PARA OXIGENOTERAPIA PEQUENO	UNIDADE	2,00	R$ 352,53	R$ 705,06
WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Material	CAPACETE DE ACRILICO PARA OXIGENOTERAPIA MEDIO	UNIDADE	2,00	R$ 371,55	R$ 743,10
WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Material	CAPACETE DE ACRILICO PARA OXIGENOTERAPIA GRANDE	UNIDADE	2,00	R$ 446,39	R$ 892,78
WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Material	TENDA DE ACRILICO PARA OXIGENOTERAPIA PEQUENO 35x27x35 cm	UNIDADE	2,00	R$ 877,53	R$ 1.755,06
WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Material	TENDA DE ACRILICO PARA OXIGENOTERAPIA GRANDE 40x40x40CM	UNIDADE	2,00	R$ 1.351,88	R$ 2.703,76
							R$ 6.799,76

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000118

000265

2020

01/09/2020

LOCACAO DE EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR BIFASICO

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 13.200,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000227/2020-002/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PRESTAcaO DE SERVIcOS Nº 000227/2020 - PROCESSO 0000265/2020 - WELINGTON DO CARMO LAMBERT COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 01/03/2021.	WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	TERMINO DE PRAZO	-R$ 13.200,00
								-R$ 13.200,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WELINGTON DO CARMO LAMBERT	32.501.062/0001-73	Servico	LOCACAO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR BIFASICO	MES	6,00	R$ 2.200,00	R$ 13.200,00
							R$ 13.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000115

000297

2020

08/10/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 697.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2021-003/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PRESTAcaO DE SERVIcOS Nº 000055/2021 - PROCESSO 0000297/2020 - SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 07/06/2021.	SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	TERMINO DE PRAZO	-R$ 120.000,00
								-R$ 120.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	100,00	R$ 250,00	R$ 25.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	600,00	R$ 250,00	R$ 150.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	40,00	R$ 250,00	R$ 10.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	600,00	R$ 250,00	R$ 150.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	600,00	R$ 250,00	R$ 150.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	50,00	R$ 250,00	R$ 12.500,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	50,00	R$ 250,00	R$ 12.500,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	600,00	R$ 250,00	R$ 150.000,00
SEGFORTE MONITORAMENTOS E SERVICOS EIRELI	21.952.524/0001-52	Servico	EQUIPE DE APOIO E SUPORTE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19	UNIDADE	150,00	R$ 250,00	R$ 37.500,00
							R$ 697.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000112

000256

2020

24/08/2020

AQUISICAO DE EMBALAGENS (FRASCOS E TAMPAS)

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 21.967,97

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000210/2020-001/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 000210/2020 - PROCESSO 0000256/2020 - GRECO & GUERREIRO LTDA COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 25/09/2020.	GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	TERMINO DE PRAZO	-R$ 21.967,97
								-R$ 21.967,97

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	Material	FRASCO PET 140 ML	UNIDADE	49984,00	R$ 0,35	R$ 17.244,48
GRECO & GUERREIRO LTDA	62.321.138/0002-20	Material	TAMPA FLIP TOP PRESSAO ABERTA	UNIDADE	49984,00	R$ 0,09	R$ 4.723,49
							R$ 21.967,97

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000111

000254

2020

24/08/2020

AQUISICAO DE OXIMETROS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID - 19

ART 4 , LEI FEDERAL 13.979 DE 2020.

Concluida

Prefeitura Municipal de Extrema

R$ 57.960,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000208/2020-001/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO COMPRAS Nº 000208/2020 - PROCESSO 0000254/2020 - SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI COM DATA FIM DE VIGENCIA EM 23/09/2020.	SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	12.211.904/0001-45	TERMINO DE PRAZO	-R$ 57.960,00
								-R$ 57.960,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI	12.211.904/0001-45	Material	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA DEDO	UNIDADE	400,00	R$ 144,90	R$ 57.960,00
							R$ 57.960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.