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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Extrema - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.368.732,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 238,35 )
   0009515/2025 Original002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.013 - 8ª Delegacia da Policia Civil - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e FornecimentoR$ 94,55
   0009501/2025 Original002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.012 - 59º Batalhao de Policia Militar - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e FornecimentoR$ 143,80
       Total R$ 238,35
Total R$ 238,35
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 661,35 )
   0009115/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 661,35
       Total R$ 661,35
Total R$ 661,35
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 98,50 )
   0008860/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - Gestao Administrativa e de PessoalR$ 98,50
       Total R$ 98,50
Total R$ 98,50
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 98,50 )
   0008209/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 98,50
       Total R$ 98,50
Total R$ 98,50
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 455,42 )
   0007965/2025 Original002 - GERENCIA DE FROTAS E PATRIMONIO2.043 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos da GerenciaR$ 455,42
       Total R$ 455,42
Total R$ 455,42
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 84,20 )
   0007518/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.183 - Manter e Ampliar as Atividades Relacionadas ao Conservador das AguasR$ 84,20
       Total R$ 84,20
Total R$ 84,20
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 113,46 )
   0007211/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 113,46
       Total R$ 113,46
Total R$ 113,46
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 295,50 )
   0006373/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 295,50
       Total R$ 295,50
Total R$ 295,50
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 832,15 )
   0006067/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 832,15
       Total R$ 832,15
Total R$ 832,15
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.323.694,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 98,50 )
   0008209/2025 0013303/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 98,50
        Total R$ 98,50
Total R$ 98,50
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 539,62 )
   0007518/2025 0012962/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.183 - Manter e Ampliar as Atividades Relacionadas ao Conservador das AguasR$ 84,20
   0007965/2025 0012752/2025 Original002 - GERENCIA DE FROTAS E PATRIMONIO2.043 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos da GerenciaR$ 455,42
        Total R$ 539,62
Total R$ 539,62
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 113,46 )
   0007211/2025 0012557/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA2.050 - Manter a Gestao Administrativa e InstitucionalR$ 113,46
        Total R$ 113,46
Total R$ 113,46
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 1.127,65 )
   0006067/2025 0009611/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 832,15
   0006373/2025 0009456/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 295,50
        Total R$ 1.127,65
Total R$ 1.127,65
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 2.839,05 )
   0004635/2025 0009323/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 2.839,05
        Total R$ 2.839,05
Total R$ 2.839,05
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 103,16 )
   0005188/2025 0008615/2025 Original002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.008 - Manutencao da UnidadeR$ 103,16
        Total R$ 103,16
Total R$ 103,16
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 147,75 )
   0005229/2025 0007931/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 147,75
        Total R$ 147,75
Total R$ 147,75
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 3.576,15 ) (Continua na próxima página)
   0005055/2025 0007581/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 1.657,05
   0005070/2025 0007580/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 1.182,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 1.262.993,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.127,65 )
   0009611/2025 0011769/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 832,15
   0009456/2025 0011737/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.147 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional - SUASR$ 295,50
         Total R$ 1.127,65
Total R$ 1.127,65
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.839,05 )
   0009323/2025 0010851/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 2.839,05
         Total R$ 2.839,05
Total R$ 2.839,05
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 103,16 )
   0008615/2025 0010267/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.008 - Manutencao da UnidadeR$ 103,16
         Total R$ 103,16
Total R$ 103,16
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 147,75 )
   0007931/2025 0009521/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 147,75
         Total R$ 147,75
Total R$ 147,75
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 3.576,15 )
   0007579/2025 0009127/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 737,10
   0007580/2025 0009126/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 1.182,00
   0007581/2025 0009125/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 1.657,05
         Total R$ 3.576,15
Total R$ 3.576,15
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 484,60 )
   0006310/2025 0008814/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL2.014 - Corpo de Bombeiros - Manutencao e Auxilio no Planejamento, execucao e Fornecimento de MateriaisR$ 98,50
   0007264/2025 0008798/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.249 - Gestao das Atividades de Esporte e Lazer e Manutencao das EscolinhasR$ 386,10
         Total R$ 484,60
Total R$ 484,60
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 9.135,82 ) (Continua na próxima página)
   0007091/2025 0008526/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.095 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos dos Centros de Educacao InfantilR$ 2.384,10
   0007088/2025 0008525/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 623,21
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Extrema ( Total R$ 2.133.644,56 )
  24/04/2024000110/202408 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENSTERMINO DE PRAZOR$ 32.321,09
  12/12/2022602105/202207 - Prestação de ServiçosREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 519.419,10
  25/08/2021000232/202108 - Compras de Material/BemREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENSAguardando Assinatura/LiberaçãoR$ 1.184.863,27
  26/06/2020000193/2020COMPRAS / MATERIALAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% GALÃO DE 5 LITROSTÉRMINO DE PRAZOR$ 90.000,00
  29/03/2018000089/201808 - Compras de Material/BemAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 1.862,20
  22/12/2017000210/201708 - Compras de Material/BemCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 96.054,60
  25/03/2015035001/2015COMPRAS / MATERIALContrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 39.716,31
  27/02/2015016001/2015COMPRAS / MATERIALREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BÁU E SOLUPAN)TÉRMINO DE PRAZOR$ 19.950,00
  23/01/2013000007/2013NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENSTÉRMINO DE PRAZOR$ 32.450,81
  06/11/2012144001/2012NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BAÚ, SOLUPAN).TÉRMINO DE PRAZOR$ 16.100,00
  24/11/2011223003/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 26.086,70
  24/08/2011166002/2011NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA (SHAMPOO, LIMPA BAÚ, SOLUPAN).TÉRMINO DE PRAZOR$ 10.080,00
  02/09/2010157004/2010NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS.TÉRMINO DE PRAZOR$ 26.674,40
  05/10/2009000351/2009NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE CLORO E DESINFETANTE.TÉRMINO DE PRAZOR$ 5.900,49
  06/02/2009000027/2009NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA.TÉRMINO DE PRAZOR$ 11.760,00
  14/07/2008000189/2008NAO EXPORTADO PARA CPE (NAO USAR)Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, EMBALAGEM E LIMPEZA.TÉRMINO DE PRAZOR$ 20.405,59
        Total R$ 2.133.644,56
Total R$ 2.133.644,56
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