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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000252/2024 | 0008425/2025 | ANULACAO DE AF QUE NAO SERA UTILIZADO | ADM MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 27510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 22.733.763/0001-84 | -R$ 2.064,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000113/2023 | 0012274/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SITUADA NA ESTRADA MUNICIPAL FAZENDA FABIANO,N169,PONTE NOVA. FICHA 807 FONTE 150000000. AE N° 010201/2025. | HIGIBRAG TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 96.637.533/0001-58 | R$ 2.380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000347/2024 | 0012273/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 430-15000000000-32031-5. AE N° 010229/2025. | JUNDFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 24.175.602/0001-48 | R$ 567,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000148/2024 | 0012272/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA JULINA QUE SERA REALIZADO PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO NOSSA EXTREMA NO MES DE JULHO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, DEVE SER PAGO PELO RECURSO NOSSA EXTREMA EMENDA Nº11/2024 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCIO JOSE VIERA. FICHA 929 FONTE 15000000000. AE N° 010228/2025. | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 66.438.466/0001-81 | R$ 179,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012271/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI. PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010227/2025. | JUNDFRUT COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 24.175.602/0001-48 | R$ 43,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012270/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI. PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010226/2025. | FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.305.281/0001-30 | R$ 1.131,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012269/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI. PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010225/2025. | FABIANO RODRIGUES PEREIRA ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.305.281/0001-30 | R$ 280,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012268/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI. PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010224/2025. | D ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 15.413.146/0001-36 | R$ 1.674,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012267/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI. PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010223/2025. | CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 51.149.498/0001-90 | R$ 399,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000323/2024 | 0012266/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLA ESTADUAL ALFREDO OLIVOTTI, PAGAR COM FICHA 432, FONTE 15000000000. AE N° 010222/2025. | CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 03.802.108/0001-96 | R$ 2.750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |