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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002230/2025 | 0022053/2024 | 0001053/2025 | 0002230/2025 | LIQUIDACAO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO, DESMONTAGEM DE ELEMENTOS DECORATIVOS NATALINOS, PARA O EVENTO NATAL ENCANTADO 2024 - EXTREMA/MG, CONTENDO ILUMINACAO, OBJETOS DECORATIVOS E ESCULTURAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME OS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA. CONF. A.F. 027293/2024 | LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA. | 02.742.361/0002-10 | R$ 570.441,54 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002229/2025 | 0010498/2024 | 0000892/2025 | 0002229/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS DE EXUMACAO REFERENTE A DATA DE 09/01/2025 NO CEMITERIO MUNICIPAL. CONF. A.F. 000279/2025. | AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 08.774.904/0001-86 | R$ 2.304,41 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002228/2025 | 0021170/2024 | 0000921/2025 | 0002228/2025 | LIQUIDACAO REF. AO FORNECIMENTO DE USO (LOCACAO) DE CONEXAO DE REDE CABEADA PONTO A PONTO ATRAVES DE FIBRA OPTICA VIA TECNOLOGIA INTRANET COM VLAN EXCLUSIVA, INCLUINDO OS SERVICOS NECESSARIOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO. PARA A ASSOCIACAO DE BAIRRO DO TENENTES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. ASSOCIACAO DE BAIRRO TENENTES. CONF. A.F. 000288/2025 | WASAT TELECOM LTDA | 19.770.313/0001-57 | R$ 266,56 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002227/2025 | 0013312/2024 | 0000922/2025 | 0002227/2025 | LIQUIDACAO REF. AO FORNECIMENTO DE USO (LOCACAO) DE CONEXAO DE REDE CABEADA PONTO A PONTO ATRAVES DE FIBRA OPTICA VIA TECNOLOGIA INTRANET COM VLAN EXCLUSIVA, INCLUINDO OS SERVICOS NECESSARIOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. ASSOCIACAO DE BAIRRO VILA RICA 1. CONF. A.F. 000289/2025 | WASAT TELECOM LTDA | 19.770.313/0001-57 | R$ 266,56 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002226/2025 | 0013304/2024 | 0000923/2025 | 0002226/2025 | LIQUIDACAO REF. AO FORNECIMENTO DE USO (LOCACAO) DE CONEXAO DE REDE CABEADA PONTO A PONTO ATRAVES DE FIBRA OPTICA VIA TECNOLOGIA INTRANET COM VLAN EXCLUSIVA, INCLUINDO OS SERVICOS NECESSARIOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. ASSOCIACAO DE BAIRRO VILA RICA 2. CONF. A.F. 000291/2025 | WASAT TELECOM LTDA | 19.770.313/0001-57 | R$ 266,56 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002225/2025 | 0023227/2024 | 0001703/2025 | 0002225/2025 | LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO FIRMADO COM O 59º BATALHAO DA POLICIA MILITAR. CONF. A.F. 028938/2025 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 14.459.158/0001-39 | R$ 223,25 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002224/2025 | 0023210/2024 | 0001397/2025 | 0002224/2025 | LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVENIO FIRMADO COM A 8ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. CONF. A.F. 028925/2024 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | 26.690.808/0001-31 | R$ 57,70 |
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Detalhes
| 11/02/2025 | 0002223/2025 | 0010570/2024 | 0001033/2025 | 0002223/2025 | LIQUIDACAO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIAS E DIGITALIZACAO (OUTSOURCING) RECURSOS HUMANOS - REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO-24. CONF. A.F. 000906/2025 | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME | 22.579.314/0001-23 | R$ 1.094,09 |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002122/2025 | 0022928/2024 | 0001753/2025 | 0002122/2025 | LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL. PAGAR COM A FICHA: 416 - FONTE 15000000000. CONF. A.F. 029013/2024 | JOSE APARECIDO DA SILVA | ***.063.016-** | R$ 856,83 |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002121/2025 | 0022920/2024 | 0001754/2025 | 0002121/2025 | LIQUIDACAO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO INFANTIL. PAGAR COM A FICHA: 416 - FONTE 15000000000. CONF. A.F. 029010/2024 | JOSE BENEDITO DA SILVA | ***.801.246-** | R$ 1.259,03 |