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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Extrema - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 393.463,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 18.928,90 )
   0011703/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 748,30
   0011700/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 748,30
   0011674/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 7.290,55
   0011672/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 384,00
   0011637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 6.982,95
   0011626/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.091 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos das Escolas de Ensino FundamentalR$ 2.774,80
       Total R$ 18.928,90
Total R$ 18.928,90
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 25.861,80 )
   0008027/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.011 - Construcao, Reformas e Adequacoes Prediais da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.288,00
   0007946/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 4.320,00
   0007945/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 20.253,80
       Total R$ 25.861,80
Total R$ 25.861,80
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 3.126,45 )
   0006850/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE2.248 - Aquisicao de Materiais de Construcao, Maquinas e Equipamentos para Manutencao das Pracas de EsportesR$ 3.126,45
       Total R$ 3.126,45
Total R$ 3.126,45
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 9.122,10 )
   0005547/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.008 - Construcao de Predios, Adequacao e Manutencao da Infraestrutura das EscolasR$ 2.021,30
   0005427/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 7.100,80
       Total R$ 9.122,10
Total R$ 9.122,10
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 904,10 )
   0001896/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 904,10
       Total R$ 904,10
Total R$ 904,10
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 1.791,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 316.448,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 16.154,10 )
   0011700/2024 0025637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 748,30
   0011703/2024 0025635/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 748,30
   0011674/2024 0025633/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.122 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 7.290,55
   0011637/2024 0025632/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 6.982,95
   0011672/2024 0025628/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.125 - Custeio e Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 384,00
        Total R$ 16.154,10
Total R$ 16.154,10
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 17.894,00 )
   0007945/2024 0021582/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 17.894,00
        Total R$ 17.894,00
Total R$ 17.894,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 6.679,80 )
   0007945/2024 0018439/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 2.359,80
   0007946/2024 0018431/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 4.320,00
        Total R$ 6.679,80
Total R$ 6.679,80
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.288,00 )
   0008027/2024 0015220/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.011 - Construcao, Reformas e Adequacoes Prediais da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.288,00
        Total R$ 1.288,00
Total R$ 1.288,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 7.100,80 )
   0005427/2024 0013334/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 4.788,00
   0005427/2024 0013330/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.202 - Aquisicao de Materiais Para Manutencao de Predios PublicosR$ 2.312,80
        Total R$ 7.100,80
Total R$ 7.100,80
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 661,64 )
   0019698/2023 0041945/2023 Original004 - GERENCIA DE FROTAS E PATRIMONIO2.043 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos da GerenciaR$ 661,64
        Total R$ 661,64
Total R$ 661,64
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 771,82 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 299.033,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 653,70 )
   0041945/2023 0001687/2024 OriginalRestos a Pagar Processados004 - GERENCIA DE FROTAS E PATRIMONIO2.043 - Gestao de Processos Operacionais e Servicos Administrativos da GerenciaR$ 653,70
         Total R$ 653,70
Total R$ 653,70
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 762,56 )
   0041587/2023 0001251/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 724,03
   0041589/2023 0001250/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 38,53
         Total R$ 762,56
Total R$ 762,56
 Data: 10/01/2024 ( Total R$ 207,08 )
   0040198/2023 0000479/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.138 - Custeio e Manutencao da Atencao Primaria a SaudeR$ 207,08
         Total R$ 207,08
Total R$ 207,08
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 812,09 )
   0039916/2023 0045350/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 259,21
   0039911/2023 0045348/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 552,88
         Total R$ 812,09
Total R$ 812,09
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 188,27 )
   0037010/2023 0043390/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.154 - Manutencao Gestao SUASR$ 188,27
         Total R$ 188,27
Total R$ 188,27
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 567,61 )
   0036388/2023 0041195/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.011 - Construcao, Reformas e Adequacoes Prediais da Secretaria Municipal de SaudeR$ 567,61
         Total R$ 567,61
Total R$ 567,61
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 1.269,59 )
   0035485/2023 0040378/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.011 - Construcao, Reformas e Adequacoes Prediais da Secretaria Municipal de SaudeR$ 1.171,28
   0035489/2023 0040377/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1.011 - Construcao, Reformas e Adequacoes Prediais da Secretaria Municipal de SaudeR$ 98,31
         Total R$ 1.269,59
Total R$ 1.269,59
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 542,47 )
   0034131/2023 0039015/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.229 - Implantar e Manter as Infraestruturas dos Parques, Atrativos e Equipamentos TuristicosR$ 542,47
         Total R$ 542,47
Total R$ 542,47
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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