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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA ( Total R$ 324.874,61 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/05/2025 ( Total R$ 5.844,00 ) |
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0012483/2025
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0014376/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.199 - Manutencao e Conservacao de Frota com Insumos, Pecas, Combustiveis, Oleos Lubrificantes | R$ 4.920,00 |
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0012484/2025
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0014375/2025
| Original | Orcamentario | 002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2.012 - 59º Batalhao de Policia Militar - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e Fornecimento | R$ 576,00 |
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0012486/2025
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0014374/2025
| Original | Orcamentario | 002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2.013 - 8ª Delegacia da Policia Civil - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e Fornecimento | R$ 348,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.844,00
Total R$ 5.844,00 |
| | | Data: 08/05/2025 ( Total R$ 350,00 ) |
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0010298/2025
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0011791/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.187 - Manter e Ampliar as Ativ. de Limpeza de Logradouros Pub., Coleta de Lixo, Coleta Seletiva e Varricao | R$ 350,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 350,00
Total R$ 350,00 |
| | | Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.728,00 ) |
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0001517/2025
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0002966/2025
| Original | Orcamentario | 002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2.012 - 59º Batalhao de Policia Militar - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e Fornecimento | R$ 1.728,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.728,00
Total R$ 1.728,00 |
| | | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 630,34 ) |
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0045459/2024
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0000676/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.158 - Aquisicao e Manutencao de Veiculo | R$ 286,52 |
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0045457/2024
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0000652/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.082 - Gestao do Transporte Escolar - Ensino Medio | R$ 343,82 |
| | | | | | | | | Total R$ 630,34
Total R$ 630,34 |
| | | Data: 20/01/2025 ( Total R$ 2.857,30 ) |
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0045469/2024
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0000312/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2.267 - Aquisicao e Manutencao de Veiculo | R$ 286,52 |
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0045395/2024
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0000298/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 2.199 - Manutencao e Conservacao de Frota com Insumos, Pecas, Combustiveis, Oleos Lubrificantes | R$ 286,52 |
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0045461/2024
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0000281/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 2.050 - Manter a Gestao Administrativa e Institucional | R$ 286,52 |
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0045502/2024
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0000275/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2.246 - Aquisicao e Manutencao de Veiculos | R$ 286,52 |
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0045454/2024
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0000272/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2.012 - 59º Batalhao de Policia Militar - Manutencao e Auxilio no Planejamento, Execucao e Fornecimento | R$ 1.138,18 |
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0045500/2024
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0000246/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.117 - Aquisicao e Manutencao de Veiculo | R$ 573,04 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.857,30
Total R$ 2.857,30 |
| | | Data: 29/08/2024 ( Total R$ 6.410,15 ) (Continua na próxima página) |